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　　3.3.1 年度工作计划的制订

　　（1）决定日常管理的改善项目

　　改善与提升日常例行性的工作效率是部门主管另一项责无旁贷的工作

　　所谓日常管理的工作项目是指各个部门中的例行性工作项目，是不管哪一个工作年度都一定要进行的业务。例如，奖惩的统计、员工个人资料的建档、新进人员的招募、每月工资的发放、绩效的评核等是人事部门的日常管理工作。这些日常管理的工作项目是维持部门运转的主要工作，也是评定部门工作有无效率的参考要素。改善与提升日常例行性的工作效率是部门主管另一项责无旁贷的工作。每一个新的年度，部门主管也可能会随着需要（如环境变动、客户要求等）而必须做出一些动作，作为本年度需要特别改善、管理的项目。

　　（2）决定各项工作的目标

　　任何一项工作都需订立明确的工作目标，目标要明确部门应完成什么工作，由谁负责及何时完成

　　任何一项工作都需订立明确的工作目标，目标要明确部门应完成什么工作，由谁负责及何时完成。有了明确的目标，才能拟定部门达到目标的行动计划。

　　为了能客观地评价目标的完成情况，目标一定要能量化，例如销售额、销售量、生产量、完成期限、产品不良率、退货率、投诉件数、周转、账款回收天数、成本降低金额、加工费用递减率、提案件数、意外伤害件数、经销商开拓数目、新客户开发数目等。明确的数量化目标能方便部门经理管理及评价部下执行各项工作的进度及成果。

　　明确的数量化目标能方便部门经理管理及评价部下执行各项工作的进度及成果

　　（3）决定年度重点目标

　　在评估公司内外环境、参考公司的远景、中期目标及年度方针后，要订出年度的重点目标

　　在评估公司内外环境、参考公司的远景、中期目标及年度方针后，要订出年度的重点目标。年度重点目标决定了部门在一年中要做什么、要做多少、要做到什么程度；重点目标是从公司整体观点发展出来的，并要结合部门的具体情况。相信每一位有经验的主管都清楚，每一个公司的不同部门（生产、销售、财务、研发、人事）都有不同的绩效标准与价值观，因而每一个部门都会特别强调特定的目标及衡量绩效的尺度，例如：

　　生产部门：强调降低成本、产能充分发挥、控制生产进度、降低库存及品质稳定。

　　销售部门：满足客户的不同需求、市场占有率、顾客关系及品牌印象。

　　研发部门：创新、设计完美及生产技术可行性。

　　财务部门：利润、投资报酬率和现金流动性。

　　人事部门：员工满足、员工前程规划、员工福利及组织稳定。

　　当然，上述的部门观点都是合理的，每一个观点对公司都有好处，但是想要同时达到所有的目标是不大可能的。因此年度重点目标制定，必须从公司整体的观点做选择，决定相对的重要性，决定优先顺序。并且我们相信，只要公司年度的重点目标能够达到，公司的整体目标必将能达到。

　　年度重点目标制定，必须从公司整体的观点做选择，决定相对的重要性，决定优先顺序

　　对于年度重点目标，以下的内容也是部门经理应当掌握的。

　　①年度重点目标的表现方式。

　　重点目标可用下面的一些方式表示：

　　●效率（成本下降5%、应收账款完成全省电脑连线作业、库存周转率不超过3天）；

　　●市场（市场占有率25%，新开拓50家经销商）；

　　●客户满足度（客户满足度自75%提升至85%）；

　　●员工的满足度（薪资水准比同业高15 %，收入的1 %~2.5 %作为员工培训）；

　　●提供给客户最好的服务（导入新服务制度）；

　　●营业收入（增长率≥经济增长率3倍，个人生产值增长率20%以上）；

　　●营业收入组合（传统事业70%，新事业30%）；

　　●社会责任（编列环保预算）；

　　●强化及发展独特的能力（如成本降低能力、短缩产品开发期间能力）；

　　●产品领先竞争者（研发费用，占收入的5 %~7.5 %）。

　　②年度重点目标的设定原则。

　　●数量化（如品质达成度、成本下降率等）；

　　●无法数量化的目标可用要求完成的期限作目标，并提醒自己注意，期限目标的达到并不表示事情的实质内容一定能合乎原先的期望。

　　期限目标的达到并不表示事情的实质内容一定能合乎原先的期望 部门经理工作实务手册